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束,落实管理责任制.一是要建立和落实农信社财务内控管理的领导责任制,将各项规章制度的制定、执行的情况作为一把手、分管财务工作的副手和财务主管人员年度政绩考核的重要内容.二是建立和落实农信社财务内控管理检查考核责任制,成立农信社财务内控管理检查考评小组,对农信社财务的各个部门、财务运作的各个环节以及财务管理制度的贯彻落实情况进行定期或不定期的检查,并实行按月结账,按季考核,年终评比,对执行规章制度好的单位和个人优先给予专业技术职务晋级或适度的物质奖金和精神鼓励,对有章不循的单位和个人要给予批评教育和下岗培训后上岗,对违反制度规定,且态度恶劣,造成内部失控,造成资金损失和发生经济案件的要追究经办人和领导人员的经济、行政乃至法律责任.（四）强化财务检查和分析,及时堵塞管理漏洞.
一是组织财务检查专班,定期或不定期对财务工作开展检查,重点检查其贯彻《会计法》、《农信社会计制度》和财务管理制度的落实情况,促进财务基础工作的管理和完善；检查账务记载是否正确,发现差错及时纠正；检查财会人员依法履行职责情况,发现问题及时处理,促进财会人员提高政治、道德和业务素质；二是按季开展财务分析,重点是以财务核算资料为依据,结合统计调查的有关资料,分析资金使用及质量是否正常,分析成本的高低及其影响原因,分析农信社制度是否健全和完善,分析是否存在各类风险,并及时研究应对之策.
（五）强化依法运作,依法管理.
在农信社财务管理工作中除了有制度约束外,还必须加强对财务的依法管理.特别是《商业银行法》、《票据法》、《会计法》等法律法规都对财务管理工作提供了很好的法律依据,同时也给我们依法加强财务管理工作提出了一个崭新的课题.因此,我们一是要组织财会人员学习、宣传、执行这些法律法规,使依法进行财务运作的管理成为他们自觉行动；二是推行金融执法责任制,主任要与财会部门的负责人、负责人与财会人员层层签订执法目标责任书,把财会部门要执行的法律法规落实到具体单位和具体责任人；三是为保证执法责任制的推行,还必须制定《量化执法标准制度》、《执法过错追究制度》、《接受社会监督制度》等制度规定来进行约束,坚决防止和纠正有法不依、执法不严、违法不究、以言代法、以权代法等现象.
（六）强化审计部门的稽核监督作用.
各社审计部门要保持相对独立性,独立行使对财务管理的内控监控职权,要拓宽审计稽核监管业务范围,除了传统的业务和项目外,还应把外汇、信用卡等新兴、中间业务纳入内控范围,同时要改进工作方法,提高工作效率,真正把防范和化解农信社风险工作落到实处.
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（作者单位：南丰县农村信用合作联社）
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