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质量管理体系相关论文范本,与质量管理体系审核检查表相关论文答辩
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EO批准的,清楚定义的,可测量的质量目标而文件化的方针声明..改进的记录.
.包含在/联接到业务计划的质量目标.
.质量目标的范围.
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈.
.定期评审质量方针的证据.
.评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.查阅了质量方针,方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺.5.4.1质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS16949:2002技术规范7.1节)
(5.4.1)公司建立了质量目标5.4.2组织的质量目标是否可测量的,并与质量方针保持一致
(5.4.1).质量成本指标和质量指数.
.包含在/联接到业务计划的质量目标.质量目标是可测的5.4.3最高管理者是否定义了质量目标和测量方法
(5.4.1.1).包含在/联接到业务计划的质量目标.
.质量目标的范围.查阅了质量目标的测量方法5.4.4组织的质量目标是否包含在业务计划中,并由最高管理者使用,以贯彻质量方针
(5.4.1.1).包含在/联接到业务计划的质量目标.
.管理评审会议记录,出席人数和适当的频次.查阅了业务计划,业务计划中包括了质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.5组织的最高管理者是否确保:
a)对质量管理体系进行策划,b)以满足质量目标c)以及ISO/TS16949:2002中4.1节的要求
d)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,e)保持质量管理体系的完整性
(5.4.2)
.内部审核结果.查阅了内审计划5.5职责,权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1组织的最高管理者是否确保组织内的职责,权限得到规定和沟通
(5.5.1).作业描述,职责矩阵,程序,说明性文件中规定的职责和权限.查阅了公司的职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者
(5.5.1.1).从适当的供方中选择的不合格品的例子,如内部或外部忧虑/抱怨,等等.
.沟通渠道和及时性.查阅了职责和权限的规定5.5.3负责产品质量的人员,为了纠正质量问题,是否有权停止生产
(5.5.1.1).生产过程中,谁对质量负责
.如何定义权限.
.近期的例子.查阅了职责和权限的规定,规定了质量部经理和检验员等有权停止生产等.5.5.4横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员
(5.5.1.1).所在班次中负有确保质量的人员.公司所有的班次均有检验人员5.5.2管理者代表5.5.5最高管理者是否指定一名管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,必须具有以下方面的职责和权限:
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持
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b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求
c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识
(5.5.2).谁主管这项职责
.所执行的活动(包括对设计,销售,制造,交付等适用体系要素的激励)的证据.
.管理评审记录.公司授权了XXX为公司管理者代表,并赋予了相关的职责和权限5.5.2.1顾客代表5.5.6最高管理者是否为人员分配职责和权限,以确保满足顾客的要求.包括选择特殊特性,建立质量目标和相关的培训,纠正和预防措施,产品设计与开发
(5.5.2.1).项目小组中的质量功能代表.
.质量功能在里程碑,决策点(如生产放行,工程放行,等)中的参与.
.顾客代表的职责和作业描述(如质量功能).公司总经理授权了XXX为公司顾客代表5.5.3内部沟通5.5.7最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通工程
(5.5.3).沟通渠道和及时性.查阅了相关的会议记录5.5.8最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通
(5.5.3).沟通渠道和及时性.查阅了相关的会议记录5.6管理评审5.6.1总则5.6.1最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性
(5.6.1).评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.
.质量成本指标的评审.
.管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.
.行动计划和跟踪活动.NA5.6.2组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标
(5.6.1).由管理评审引发的持续改进项目的证据.NA5.6.3组织是否保持管理评审的记录
(5.6.1).管理评审会议记录的保存期限.NA5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.4作为持续改进过程的一个重要环节,管理评审是否包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审
(5.6.1.1).评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.
.衡量准则的趋势(业务和顾客满意).
.持续改进项目的基础.
NA5.6.5管理评审是否包括对质量目标进行检测,并对不良质量成本定期报告和评估(见ISO/TS16949:2002(E)要素8.4.1和8.5.1)
(5.6.1.1).方针,业务计划和顾客满意的衡量准则的报告.
.相对于质量方针目标的和顾客规定的目标的产品结果(质量,成本,时间).NA5.6.6管理评审的结果是否留作记录,为至少以下各项内容提供证据:
-5质量方针中规定的目标-6
-7业务计划规定的质量目标-8
-9顾客对提供产品的满意度
(5.6.1.1).衡量准则的趋势(业务和顾客满意).
.持续改进项目的基础.
.管理评审会议记录.
.行动计划和跟踪活动.NA5.6.2评审输入5.6.7组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息:
a)审核结果
b)顾客反馈
c)过程的业绩和产品的符合性
d)预防和纠正措施的状况
e)以往管理评审的跟踪措施
f)可能影响质量管理体系的变更
g)改进建议
(5.6.2).为管理评审准备的报告.
.管理评审会议记录.
.活动计划和跟踪活动.
.管理评审会议的议程内容.NA5.6.2.1评审输入-补充5.6.8管理评审是否包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量,安全或环境的影响的分析
(5.6.2.1).管理评审会议的议程内容.NA5.6.3评审输出5.6.9组织的管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进
b)与顾客有关的产品的改进
c)资源需求
(5.6.3)NA6资源管理6.1资源提供6.1.1组织是否确定并提供以下方面所需的资源:
a)实施,保持质量管理体系并持续改进其有效性
b)通过满足顾客要求,c)增进顾客满意
(6.1).作业描述.
.培训记录.
.质量计划.
.轮班员工/监督.
.员工的工作量.公司为体系运行提供了相关资源6.2人力资源6.2.1总则6.2.2基于适当的教育,培训,技能和经验,从事影响产品质量工作的人员是否是能够胜任的
(6.2.1).用培训记录补充员工在产品上执行的工作类型.
.员工记录.
.与设计人员会谈.查阅了公司规定的员工岗位入职要求6.2.2能力,意识和培训6.2.3组织是否:
a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力
b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求
c)评价所采取措施的有效性
d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,e)以及如何为实现质量目标f)做出贡献
g)保持教育,培训,技能和经验的适当记录
(6.2.2).作业描述.
.每一个职位的资格.
.培训计划.
.培训记录.查阅了公司的培训计划和培训记录
办公室未对培训有效性进行评价6.2.2.1产品设计技能6.2.4组织是否确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求和熟练的掌握适用的工具和技术
(6.2.2.1).补充设计活动类型的培训记录.
.员工记录.
.与设计员工会谈.查阅了公司需要的设计技能工具以及相关技术人员的培训记录6.2.5组织是否对适用的工具和技术进行识别
(6.2.2.1).产品设计所需的工具清单.
.产品设计技能所需的员工培训.
.所需工具的PO(s).查阅了产品设计所需的工具清单和技术人员的
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