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质量管理体系相关论文范本,与质量管理体系审核检查表相关论文答辩
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4顾客财产7.5.26组织是否爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产(7.5.4).顾客财产的处理程序.无顾客财产7.5.27组织是否识别,验证,保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产(7.5.4).产品识别.
.存储环境.无顾客财产7.5.28若顾客财产发生丢失,损坏或发现不适用的情况时,组织是否报告顾客,并保持记录
(7.5.4).顾客已采购产品报告的损失.
.顾客所有的可回收包装怎么样如何说明它无顾客财产7.5.4.1顾客所拥有的生产工装7.5.29顾客所拥有的工装,制造,试验,检验工具和设备是否永久性标识,以使每一工装设备的所有关系清晰可见,并可以确定
(7.5.4.1).工具和设备所有关系的永久性标识.无顾客财产7.5.5产品防护7.5.30在内部处理和交付到预定的地点期间,组织是否针对产品的符合性提供防护
(7.5.5).程序开发和文件.
.工厂参观.查阅了产品防护控制程序和包装作业指导书7.5.31组织的产品防护是否包括标识,搬运,包装,贮存和保护
(7.5.5).产品保护程序.
.参观工厂.查阅了产品防护控制程序,程序中涉及了标识,搬运,包装,贮存和保护.现场未发现异常7.5.32组织的产品防护是否也适用于产品的组成部分(7.5.5).产品保护程序的范围.
.工厂参观.查阅了产品防护控制程序,程序中涉及了标识,搬运,包装,贮存和保护.现场未发现异常7.5.5.1贮存和库存7.5.33组织是否按适当策划的时间间隔检查库存品状态,以便及时发现变质情况
(7.5.5.1).产品存储规范.
.检验记录.
.工厂参观.查阅仓库定期检查表,仓库按规定的时间对库存产品进行了检查.
仓库库存产品,原料的最低库存量没有规定
未按规定的时间间隔对库存的产品进行检查7.5.34组织是否使用库存管理系统,以优化库存周转期,确保货物周转
(7.5.5.1).库存管理系统.
.FIFO的证据.
.废旧产品的控制.查阅了原材料和成品的库存周转率和仓库的先进先出管理.
保税仓库无法识别"先进先出"7.5.35组织是否以对待不合格品的类似方法对待旧产品进行控制
(7.5.5.1).废旧产品存储在隔离区域.查阅了仓库定期检查表,未发现超保存期限的产品7.6监测和测量装置的控制7.6.1组织是否确定需实施的监测和测量以及所需的监测和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据(7.6).与需要实施的测量有关的试验设备的准确度和精确度.查阅了监视和测量装置的清单和精度要求7.6.2组织是否建立过程,以确保监测和测量活动可行并以与监测和测量的要求相一致的方式实施
(7.6).在样件制造期间的监测和测量试验.
.组织的和ISO/TS16949:2002一致的质量手册中的程序说明.查阅了相关监测和测量记录7.6.3为确保结果有效,必要时组织的测量设备是否:
a)对照能溯源到国际或国家标b)准的测量标c)准,d)按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定
e)进行调整或必要时再调整
f)到识别,g)以确定其校准状态
h)防止可能使测量结果失效的调整
i)在搬运,维护和贮存期间防止损坏或失效
(7.6).试验设备目录.
.对样件及它们对于国际或国家标准的可追溯性进行认可.
.校准结果记录.
.校准设备的控制方法.
.校准状态确定.查阅了监视和测量装置台帐,校准计划和校准记录7.6.4当发现设备不符合要求时,组织是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录
(7.6).产品再检验的记录.查阅了产品再检验的记录7.6.5组织是否对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施(7.6).对发现不符合要求的设备及受其影响的任何产品采取的措施.未发生7.6.6组织是否保持校准和验证结果的记录(见
ISO/TS16949:2002中要素4.2.4)
(7.6).量具研究记录.查阅了量具的校准记录7.6.7当计算机软件用于规定要求的监测和测量时,组织是否确认其满足预期用途的能力
(7.6).产品标注系统.
.顾客要求.
.标注审核.查阅了计算机软件装置校准记录7.6.8组织对计算机软件满足预期用途的能力的确认是否在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认(7.6).试验软件/比较的参考书的验证.查阅了计算机软件装置校准记录7.6.1测量系统分析7.6.9组织是否进行适当的统计研究,以分析出现在各种测量和试验设备系统测量结果的变异
(7.6.1).测量系统分析研究包括量具的重复性和再生性.查阅了量具的重复性和再现性研究报告7.6.10组织的测量系统分析是否用于在控制计划提及的测量系统(7.6.1).测量系统分析结果.查阅了测量系统分析结果,控制计划中提到的测量系统均已包括.7.6.11组织所用的分析方法及接收准则是否与顾客关于测量系统分析的参考手册相一致
(7.6.1).对于顾客测量系统分析要求的检查方法.
.使用其它分析方法的顾客批准记录.采用了MSA手册中的方法7.6.2校准/验证记录7.6.12组织的所有量具,测量和试验设备,包括员工和顾客所拥有得设备的校准/验证活动记录是否包括:
a)设备b)鉴定,c)校准的设备d)所用的测量标e)准
f)按工程更改进行的修订
g)在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数
h)对规范以外情况的影响的评估
i)在校准/验证后,j)有关符合规范的说明
k)如果可疑材料或产品已被发运,l)对顾客的通知(7.6.2).测量设备记录.
.测量设备的初始规范》查阅了量具的校准记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.13组织的内部实验室设施是否有定义的范围,包括有能力进行的检验,试验或校准服务
(7.6.3.1).实验室范围.查阅了公司实验室手册,手册中规定了实验室范围7.6.14组织的实验室范围是否包括在质量管理体系中,并符合以下的技术要求:
-105实验室程序的充分性
-106实验室人员的资格
-107产品试验
-108根据相关过程标-109准,-110正确的进行这些服-111务的能力
-112有关记录的评审
(7.6.3.1).组织依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册.实验室手册中规定了实验室程序,实验室人员资格,相关的记录的控制7.6.3.2外部实验室7.6.15为组织提供检验,试验或校准服务的外部/商业/独立实验室是否有定义的范围,包括有能力进行的检验,试验或校准服务和:
-113实验室必须通过ISO/IEC17025或相等的国家标-114准的资格认可
-115必须有证据证明外部实验室可以被顾客接受(7.6.3.2).商业实验室的认可记录.查阅了外部实验室清单和外部实验室资格认可证明8测量,分析和改进8.1总则8.1.1组织是否策划并实施以下方面所需的监测,测量,分析和改进过程:
a)证实产品的符合性
b)确保质量管理体系的符合性
c)持续改进质量管理体系的有效性
(8.1).内部审核结果.
.产品符合资料.查阅了内部审核计划,管理评审计划,持续改进计划8.1.2组织是否确定了适用方法及其监测,测量,分析和改进过程的必须用程度
(8.1).组织监测设备,分析和改进过程所使用的方法.查阅了统计技术和数据分析控制程序,程序中有相关的分析方法8.1.1统计工具的确定8.1.3在质量先期策划中必须确定每一过程适用的统计工具,并包括在控制计划中
(8.1.1).控制计划的评审.
.质量计划的评审.
.工厂参观.查阅了产品的控制计划,控制计划中有相关的统计技术规定8.1.2基本统计概念知识8.1.4整个组织是否了解基本的统计概念,如差异,控制(稳定性),过程能力和过度调整
(8.1.2).与员工包括管理者会谈,说明重要的统计概念,如差异,分布,过程控制,因果关系,一般和特殊原因.
.统计技术培训记录.查阅了统计概念知识的培训计划和培训记录8.1.5整个组织是否使用基本的统计概念
(8.1.2).基本统计研究报告.查阅了数据统计分析报告8.2监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1作为对顾客管理体系业绩的一种测量,组织是否对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监测
(8.2.1).例行或按固定间隔评审和顾客满意有关的信息.
.顾客满意性能指标.查阅了顾客满意度分析报告8.2.2组织是否确定获取和利用有关组织是否满足其要求的感受的信息的方法
(8.2.1).组织获取有关顾客对于其是否满足其要求的感受的方法.查阅了顾客满意度分析报告8.2.1.1顾客满意-补充8.2.3组织的顾客满意度是否通过对实现过程性能的持续评价加以
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