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质量管理体系相关论文范本,与质量管理体系审核检查表相关论文答辩
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监测(8.2.1.1).过程实现性能的持续评定.查阅了顾客满意度分析报告,报告中有过程性能的评价8.2.4组织的性能指标是否基于但不限于下列目标数据:
-116已交付零件的质量表现
-117顾客中断使用,-118包括使用中退回
-119交付时间安排表现(包括发生的超额运费)
-120与质量和交付问题有关的顾客通知
(8.2.1.1).评审顾客满意的性能指标.顾客的满意度分析报告中未体现顾客生产中断和额外运费等内容8.2.5组织是否监测制造过程性能的表现,以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求
(8.2.1.1).制造过程的监测,以符合顾客要求.查阅了顾客满意度分析报告,报告中体现了制造过程业绩和过程效率的内容8.2.2内部审核8.2.6组织是否按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:
a)符合策划的安排(见7.1),ISO/TS16949:2002标b)准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求
c)得到有效实施与保持
(8.2.2).审核安排.
.所执行审核的记录.查阅了内部审核计划8.2.7考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织是否对审核方案进行策划
(8.2.2).适当的优先顺序.查阅了内部审核日程表8.2.8组织是否规定审核的准则,范围,频次和方法
(8.2.20.审核安排.
.质量手册中说明的内部审核程序.查阅了内部审核计划和日程表8.2.9组织是否确保审核员的选择和审核的实施审核过程的客观性和公正性
(8.2.2).组织流程图.
.审核员只能审核独立于他们职能之外的区域.查阅了审核员名单8.2.10组织是否在形成文件的程序中规定了策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求
(8.2.2).负责内部审核活动的部门或个人,也负责把审核结果报告上层管理者.查阅了内部审核控制程序,程序中进行了规定8.2.11负责受审区域的管理者是否确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因
(8.2.2).审核发现的结束时间.NA8.2.12
组织的内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见ISO/TS16949:2002的要素8.5.2)
(8.2.2).验证的记录.NA8.2.2.1质量管理体系审核8.2.13组织是否审核质量管理体系,以验证与ISO/TS16949:2002和任何附加的质量管理体系要求的符合性
(8.2.2.1).审核计划和安排.
.与不同区域的经理会谈.
.审核报告.NA8.2.2.2制造过程审核8.2.14组织是否审核每个制造过程,以决定其有效性
(8.2.2).审核计划.
.审核报告.查阅了过程审核计划和过程审核记录8.2.2.3产品审核8.2.15组织是否以适宜的频率,在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核,以验证符合所有规定的要求(如产品尺寸,功能,包装,标签等)
(8.2.2.3).审核计划,过程流程图和安排.
.产品审核程序和报告.查阅了产品审核计划和产品审核记录8.2.2.4内部审核计划8.2.16组织的内部审核是否覆盖所有与质量管理有关过程,活动和班次,且是否是按年度计划进行安排
(8.2.2.4).审核计划.
.审核安排.查阅了内部审核计划和日程表8.2.17当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时,组织是否适当地增加审核频率
(8.2.2.4).审核安排.
.适当的优先顺序.查阅了内部审核计划和日程表8.2.2.5内部审核员资格8.2.18组织的内部审核员是否有资格审核ISO/TS16949:2002的要求(见要素6.2.2.2)
(82.2.5).符合顾客要求.查阅了内审员名单8.2.3过程的监测和测量8.2.19组织是否采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监测,并在适用时进行测量
(8.2.3).监测/测量质量管理体系过程的方法.查阅了年度审核计划和管理评审计划8.2.20组织的过程的监测和测量方法是否证实过程实现所策划的结果的能力
(8.2.3).监测和测量结果.查阅了内审控制程序和"产品和过程控制程序",程序中对过程的测量方法进行了规定8.2.21当未能达到所策划的结果时,组织是否采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性
(8.2.3).计划/执行的纠正措施.未发生8.2.3.1制造过程的监测和测量8.2.22组织是否对所有新的制造过程进行过程研究,以验证过程能力并为过程控制提供补充输入
(8.2.3.1).初步过程能力的结果.
.生产控制计划.查阅了车间X-R控制图8.2.23组织的过程研究结果是否形成文件,并附有生产,测量和试验方法的适当的规范以及维护说明
(8.2.3.1).过程研究报告.
.由过程研究结果决定的计划/执行的措施.查阅了关键工序的CPK研究报告8.2.24组织的制造过程的监测和测量过程的文件是否包括过程能力,可靠性,可维护性和可获得性的目标及其接收准则
(8.2.3.1).制造过程文件的监测和测量.查阅了车间X-R控制图和关键工序的CPK研究报告8.2.25组织是否保持顾客规定的零部件批准过程的过程能力或性能
(8.2.3.1).现在的Cpk/Ppk和顾客批准的Cpk/Ppk的对比.
.现存的反应计划.
.验证Cpk/Ppk计算的准确性.查阅了车间X-R控制图和关键工序的CPK研究报告8.2.26组织是否确保有效实施控制计划和过程流程图,包括符合如下规定:
-121测量技术
-122抽样计划
-123接收准则
-124不-125满足接收准则时的反应计划
(8.2.3.1).对生产线的过程流程图和控制计划的评审.查阅了过程图和控制计划8.2.27组织是否在控制图上标明了重要的过程活动
(8.2.3.1).控制图的评审.查阅了车间的控制图8.2.28组织是否对已在控制计划中标识为不稳定和能力不足的特性启动适当的反应计划
(8.2.3.1).实施的反应的记录.查阅了车间的控制图8.2.29组织的标识为不稳定和能力不足的特性的反应计划是否包括适当地控制过程输出和100%检验
(8.2.3.1).不稳定和能力不足的过程的反应计划的内容.查阅了控制图8.2.30为确保过程变得稳定和有能力,组织是否完成明确进度和责任要求的纠正措施计划
(8.2.3.1).纠正措施报告.未发生8.2.31要求时,组织的计划是否将由顾客评审和批准
(8.2.3.1).纠正措施批准过程.
.纠正措施报告.不需顾客批准8.2.32组织是否保持过程更改生效日期的记录
(8.2.3.1).过程更改日期的记录.无过程更改8.2.4产品的监测和测量8.2.33组织是否对产品的特性进行监测和测量,以验证产品要求已得到满足
(8.2.4).控制计划.
.检验说明.
.记录.查阅了来料检验规程,过程检验规程,最终检验规程,查阅了来料检验记录,过程检验记录,成品检验记录等8.2.34组织对产品特性的监测和测量是否依据所策划的安排,在产品实现过程的适当阶段进行(见ISO/TS16949:2002中要素7.1)
(8.2.4).控制计划.
.检验说明.
.记录.查阅了来料检验记录,过程检验记录,成品检验记录
8.2.35组织是否保持符合接收准则的证据
(8.2.4).检验记录包括接收准则,检验人员执行试验,试验状态和试验日期.查阅了检验记录8.2.36组织对产品的监测和测量的记录是否指明有权放行产品的人员(见ISO/TS16949:2002(E)要素4.2.4)
(8.2.4).检验记录指明有权放行的人员.检验记录中有检验员签名8.2.37除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则组织是否在策划的安排(见7.1)已圆满完成之前,不放行产品和交付服务(见ISO/TS16949:2002要素7.1)
(8.2.4).在策划的安排圆满完成之后,放行产品和服务交付.未发生8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.38组织是否按控制计划中规定的足够频率,根据顾客的工程材料及性能标准,对所有产品进行全尺寸检验和功能验证
(8.2.4.1).尺寸检验报告.
.控制计划.查阅了全尺寸和性能试验计划和控制计划8.2.39组织的全尺寸检验和功能试验结果是否供顾客评审(8.2.4.1).检验记录包括接收准则,检验人员执行试验,试验状态和试验日期.查阅了全尺寸和性能试验报告,报告显示按计划的时间进度进行了检验8.2.4.2外观项目8.2.40若组织制造的零件被顾客指定为"外观项目",则组织是否提供:
-126适当的资源,-127包括评价&#
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