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质量管理体系相关论文范本,与质量管理体系审核检查表相关论文答辩
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30340;照明-128有适当的颜色,纹理,光泽,金属亮度,结构,形象清晰(DOI)的标-129准样件
-130维护和控制标-131准样件及评价设备-132
-133验证进行外观评估的人员具备-134从事该工作的资格(8.2.4.2).样件的维护/控制和存储条件.
.视觉上的帮助.
.员工资格/培训记录.
.设备参观.无顾客指定的外观项目8.3不合格控制8.3.1组织是否确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付
(8.3).一个或多个不合格情况和验证后的流程,(标识,隔离,等等).
.废旧产品.抽查了车间不合格品的控制记录,有识别,原因分析和处理措施8.3.2组织是否在形成文件的程序中对不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限做出规定
(8.3).质量手册中说明的程序.查阅了"不合格品控制程序",程序中对不合格品控制以及不合格处置的有关职责和权限进行了规定
8.3.3组织是否通过下列一种或几种途径,处置不合格品:
a)采取措施,b)消除发现的不c)合格
d)经有关授权人员批准,e)适用时经顾客批准,f)让步使用,放行或接收不g)合格品
h)采取措施,i)防止其原预期的使用或应用
(8.3).一个或多个不合格情况和验证后的流程,视觉上的标识和区域隔离.
.让步记录.抽查了车间不合格品的控制记录,有识别,原因分析和处理措施和验证措施8.3.4组织是否保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(见ISO/TS16949:2002要素4.2.4)
(8.3).记录.查阅了不合格品采取的措施记录8.3.5在不合格品得到纠正之后,组织是否对其再进行验证,以证实符合要求
(8.3).再次验证纠正之后的不合格产品的说明.查阅了不合格品处理后的验证记录8.3.6当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施
(8.3).一个或多个不合格情况和验证后的流程,(标识,隔离,等等).未发生交付或使用后出现不合格品的现象8.3.1不合格品控制-补充8.3.7组织是否将具有未经确定或可疑状态的产品列为不合格产品(见ISO/TS16949:2002要素7.5.3)
(8.3.1).一个或多个不合格情况和验证后的流程,(标识,隔离,等等).车间未发现未经标识的产品8.3.2返工产品的控制8.3.8组织的返工指导书,包括重新检验要求,是否易于被适当地操作者取得和使用
(8.3.2).返工说明.查阅了车间返工指导书,指导书能被操作工得到8.3.3顾客信息8.3.9当不合格产品被发运时,组织是否立即通知顾客
(8.3.3).一个或多个不合格情况和验证后的流程,(标识,隔离,等等).
.质量手册中说明的程序.未发生不合格品被发运的现象8.3.4顾客放弃8.3.10无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时,在继续作业之前组织是否获得顾客的让步或对偏离的许可
(8.3.4).一个或多个不合格情况和验证后的流程,(标识,隔离,等等).未发生8.3.11组织是否保存有效期限或顾客让步或偏离许可授权数量方面的记录
(8.3.4).有效期限让步记录.未发生8.3.12当授权期满时,组织是否确保符合原有的或替代的规范要求
(8.3.4).检验结果.未发生8.3.13被批准的材料装运时,组织是否在各包装箱上做适当的标识
(8.3.4).认可的材料装运时,要做正确的标注/标识.未发生8.3.14组织是否把顾客让步要求应用于采购产品
(8.3.4).质量手册中定义的过程.未发生8.3.15在提交给顾客之前,组织是否就供方的任何要求达成一致
(8.3.4).质量手册中定义的过程.未发生8.4数据分析8.4.1组织是否确定,收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性
(8.4).内部性能数据,如:
-135不-136良质量成本指-137标,-138
-139生产过程的有效性和效率,-140
-141试验结果,-142
-143过程能力数据,-144
-145质量审核,-146
-147产品检验结果,-148
-149内外质量数据,-150
-151分承包方等级,-152
-153顾客报告,-154
-155员工信息.查阅了数据分析报告
经营计划的目标完
成情况未进行全部监控8.4.2组织的数据分析是否包括来自监测和测量的结果以及其他有关来源的数据
(8.4).数据分析报告.查阅了数据分析报告
没有对设备利用率,设备故障率,设备完好率进行统计和分析8.4.3组织的数据分析是否提供有关以下方面的信息:
a)顾客满意
b)(见ISO/TS16949:2002要素8.2.1)
c)与产品要求的符合性
d)(见ISO/TS16949:2002要素7.2.1)
e)过程和产品的特性及趋势,f)包括采取预防措施的机会
g)供方
(8.4).数据分析报告.查阅了数据分析报告8.4.1数据的分析和使用8.4.4组织的质量和操作表现的趋势是否:
-156确定迅速解决顾客相关问题的优先级
-157确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系以支持状况评审,决策和长期策划
-158通过使用,-159生成及时报告产品信息的信息系统
(8.4.1).顾客问题的解决.
.趋势和目标的比较.
.趋势分析的特定措施.
.措施的优先顺序.查阅了数据分析报告和采取的措施8.5改进8.5.1持续改进8.5.1组织是否利用质量方针,质量目标,审核结果,数据分析,纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性
(8.5.1).由质量方针,质量目标,审核结果,数据分析,纠正和预防措施及管理评审引发的持续改进项目的范例.查阅了持续改进计划8.5.1.1组织的持续改进8.5.2组织是否定义持续改进的过程
(8.5.1.1).质量手册中说明了程序.查阅了"持续改进控制程序",程序有相关的规定8.5.1.2制造过程改进8.5.3组织的制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数和变差的控制和减少
(8.5.1.2).说明改进特殊特性的记录.
.过程参数变差的减少.查阅了持续改进计划,计划中涉及了制造过程参数的改进和减少变差8.5.2纠正措施8.5.4组织是否采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生
(8.5.2).范例.查阅了纠正措施的案例,案例中有原因分析,纠正和纠正措施以及验证记录8.5.5组织的纠正措施是否与所遇到不合格的影响程度相适应
(8.5.2).评审范例.查阅了纠正措施的案例,案例中有原因分析,纠正和纠正措施以及验证记录8.5.6组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:
a)评审不b)合格(包括顾客抱怨)
c)评价确保不d)合格不e)再发生的措施的需求
f)确定和实施所需的措施
g)记录所采取措施的结果(见ISO/TS16949:2002要素4.2.4)
h)评审所采取的纠正措施
(8.5.2).顾客抱怨清单.
.根本原因分析和记录.
.所需的纠正措施的确定.
.实施的纠正措施.
.纠正措施的有效性.查阅了顾客投诉清单和投诉的处理记录以及验证的结果8.5.2.1解决问题的方法8.5.7
组织是否具有定义的解决问题过程,以识别和消除根本原因
(8.5.2.1).组织使用的解决问题的方法.顾客无指定的解决问题方式,公司使用的是纠正措施单8.5.8若有顾客规定的解决问题的格式,组织是否采用规定的格式进行
(8.5.2.1).对顾客抱怨的反应.
.顾客格式.顾客无指定的解决问题方式8.5.2.2防错8.5.9组织是否在纠正
(8.5.2.2).范例.公司采取了防错技术如挤出温度控制8.5.2.3纠正措施影响8.5.10组织是否实施所采用的纠正措施及其实施的控制,来消除在其它类似的过程和产品中存在的不合格原因(8.5.2.3).和类似地产品和过程有的文件的评审.查阅了纠正措施单,措施单
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