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城市轨道交通工程质量安全检查指南
(试行)
为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评价质量安全管理现状,推动建设.勘察.设计.施工,监理等单位落实质量安全主体责任,防范质量安全事故发生,制定本指南.
二,本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程安全生产管理条例》,《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律,法规,规章,规范性文件及标准规范制定.
三,本指南主要适用于城市轨道交通工程建设,勘察,设计,施工,监理,第三方监测,质量检测,施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作,也可用于城市轨道交通工程建设单位对和参建单位实施履约管理及评价等工作,以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作.
四,本指南由建设单位,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位,第三方监测单位,质量检测单位,施工图审查机构等8个主体的检查评分表组成,详见附表1~10.
五,检查评分表主要包括检查项目,检查内容和评分标准主,标准分数,扣减分数,实得分数,合计分数,评价意见等内容.
六、检查评分表的评分应符合下列规定:
(一)检查评分表满为100分,得分应为按规定检查项目实得分数之和.
(二)检查项目实得分数不出现负值,各检查项目扣减分数不超过该项标准分数.
(三)如遇有缺项,可按下列公式计算得分:
遇有缺项时实查项目实得分数之和
等于*100
检查表重分实查项目标准分数之和
(四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分.
七,检查评定等级分为优良,合格,不合格三个等级.
合计得分在80分(含80分)以上,评定为优良,合计得分在70分(含70分)至80分,评定为合格,(三)合计得分不足70分,评定为不合格.
八,受检单位存在严重违反基本建设程序,资质资格不符合国家有关规定,转包,违法分包等违法违规行为的,可直接评定为不合格.
九,检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格.
十,检查发现有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患.
十一,本指南应当与相关标准规范配套使用.
附表2勘察单位质量安全监察评分表
单位名称:工程名称:
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超越企业资质等级许可范围承揽业务,扣5分
存在转包或违法分包,扣5分
项目负责人,专业负责人不具备任职资格,扣3~5分
未经建设单位审批更换项目负责人,专业负责人,扣5分
内部质量,安全管理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣2~3分52前期策划既有资料收集与研究未收集区域地质资料,地下管线资料及周边环境资料,扣3分
未认真分析,利用收集到的区域地质资料,地下管线资料或周边环境资料,扣1~2分
未认真分析,利用上阶段勘察成果资料,扣1~2分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3前期策划勘察大纲编制勘察大纲依据的规范标准不当,扣7分
勘察手段选用不合理,扣7分
勘察工作量布置不满足规范要求,扣7分
勘察方案制定未考虑设计,施工需要,扣5分
安全,质量责任不明确,扣5分
安全,质量保证措施不到位,扣3~4分
勘察大纲审批,签署不完善,扣3~4分74勘察实施管线检测未实地逐点(勘察点)进行地下管线核查,探测,扣4分
勘察中未采取相应安全技术措施,扣2~3分45孔位测放依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采用测量仪器测放,扣3分
孔位测放精度不满足要求,扣1~2分36勘探孔距勘探孔距不满足规范要求,扣3分
地质异常段未加密勘探孔,扣2分37勘探孔深勘探孔深不满足规范,设计及施工要求,扣3分
遇断裂,洞穴等不良地质时勘探孔加深不够,扣3分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8勘察实施技术孔,控制性钻孔数量技术孔,控制性钻孔比例不满足规范要求,扣3分
车站出入口,通风道或竖井等无控制性钻孔,扣2~3分39钻进及岩芯采取率钻进方法不当,扣4分
岩芯采取率不满足规范要求,扣4分
分层深度不正确,扣4分
岩芯摆放顺序活描述有误,扣2~4分410样品采集取样方法不正确,样品质量不满足规范要求,扣3分
样品数量不满足规范要求,扣2~3分
样品标识,保管,运送不符合要求,扣2~3分311原位测试原位测试手段选用不合理,扣4分
原位测试仪器,设备性能不满足要求,扣4分
测试深度不符合要求,扣4分
测试操作方法不当,扣2~4分412物探测试仪器,设备性能不满足要求,扣3分
测试方法不当,扣2~3分
测试项目有遗漏,扣2~3分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13勘测实施水位观测及水文地质试验钻孔未观测地下水位,扣4分
主要含水层未分层进行水文地质试验,扣4分
水文地质试验方法不符合规范要求,扣2~4分414外业记录原始记录不完整,扣3分
签署不齐全,扣3分
记录内容不规范,扣1~2分315室内试验试验方法不符合规范要求,扣4分
试验成果不满足规范要求,扣4分
试验过程质量控制有瑕疵,扣2~3分416外业安全勘察过程中发生伤及作业人员或地下管线,周边建筑物等事故,扣4分
勘探孔未进行回填封孔,扣4分
封孔质量不符合要求,扣2~3分417勘察成果岩土层划分岩土层划分依据不合理,扣3分
岩土层划分不正确,扣3分
岩土层划分(工作间,标段间)不统一,扣1~2分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数18勘测成果不良地质与特殊岩土不良地质,特殊岩土,有害气体等识别有遗漏,扣4分
不良地质,特殊岩土,有害气体等对工程影响的评价不准确活不全面,扣2~3分419地下水未阐明地下水的水位,补,径流,排泄条件,扣3分
未阐明含水层的富水性,透水性,扣3分
未判明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分320场地类别及场地稳定性场地类别划分,场地稳定性,适宜性评价不准确,扣2分
场地类别划分,场地稳定性,适宜性评价不全面,扣1~2分221围岩分级及土石工程分级围岩分级不合理,扣3分
土石工程分级不合理,扣3分322岩土物理力学参数岩土物理,力学参数统计分析不正确,扣4分
岩土物理,力学参数建议值得提出方法不合理,扣4分
岩土物理,力学参数建议值有漏项,不满足设计需要,扣4分
岩土物理,力学参数建议值与实际有偏差,扣2~3分4
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数23勘测成果
工程地质,水文地质条件评价及措施建议工程地质条件评价不准确,扣4分
水文地质条件评价不准确,扣4分
工程地质条件评价不全面,扣2~3分
水文地质条件评价不全面,扣2~3分
工程地质措施建议合理性,针对性不强,扣1~2分424环境影响分析工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确,扣3分
工程施工对环境影响分析或环境对工程影响分析不全面,扣1~2分325遗留问题说明未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议,扣2分
未对特殊地质条件提出专项勘察建议,扣2分226成果审查及意见落实情况未进行内部审核,扣2分
未按照强制审查意见进行修改完善,扣2分
对未落实的审查意见为阐明理由或理由不充分,扣1分2
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数27勘察成果成果文件签章勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣2分
勘察胜过文件签章不齐全,扣1~2分228勘察成果准确性勘察成果与实际开挖严重不符,扣3分
勘察成果与实际开挖有出入,扣1~3分329勘察成果交底未进行勘察成果交底,扣2分
对重点地质问题交底有遗漏,扣1分
对重点地质问题交底说明不充分,扣1~2分230施工配合未按照勘察合同提供施工配合服务,扣3分
施工配合服务不到位,扣1~3分3合计分数100
评价意见:
检查人员:检查日期:
说明:1.检查评分表满分100分,
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数.
附表3设计单位质量安全检查评分表
单位名称:工程名称:
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级学科范围承揽业务,扣5分
存在转包或违法分包,扣5分
项目负责人不具备任职资格,扣2~4分,设计人,校核人不具备任职资格,扣1~3分
内部质量安全管理体系不完善,安全质量责任不明确,扣3~5分
未经建设单位审批更换项目负责人,扣5分52设计依据基础资料未对建设单位提供的地形测绘,地质资料,地下管线资料,气象和水文观测资料不完整提出书面意见,扣5分
地震安全性评价,地质灾害评价,环境评价,安全预评价等报告不全没缺1项扣1分
采用的工程地质勘察报告未经审查,扣5分
限界不满足要求,扣5分
采用线路资料不准确,扣3~5分
未对周边环境资料进行现场核查,扣3~5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准
水文地质有关论文范文参考文献
未执行涉及结构安全,防灾,环保与安全生产,职业病防治的强制性规范,标准,规程,扣10分
设计文件不符合国家,地方规定的涉及深度要求,扣5~10分
未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未对防范生产安全事故提出指导意见,扣5~10分
采用新结构,新材料,新工艺,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议,扣10分104结构计算无结构计算书,扣5分
缺少影响结构安全的重要阶段,环节,部位结构分析计算机重要构件强度,刚度检算,扣3~5分
结构安全等级选取不合理,扣3~5分
计算模型不能很好反映结构实际受力情况,扣3~5分
荷载取值不合理或存在遗漏,扣3~5分
结构为进行抗浮分析,活抗浮措施不合理,扣3~5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5设计质量地下水处理降水或止
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