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山推股份成本4300股1000公允价值变动1200邯钢股份成本10600股1000公允价值变动300应收账款黄河有限责任公司386000东山有限责任公司4500凯山煤矿15500预付账款山东铝厂10000原材料槽帮钢350000吨100铝材350000吨20B型件54000件540库存商品刮板输送机450000台30转载机900000台500铲煤机28500台23在建工程T117机床282800A1工程1217200应付账款三星机械制造有限公司373800宏发有限责任公司200000诚达达贸易公司300000其他应付款职工教育经费3000其他47000应付职工薪酬应付工资111050应付职工福利应交税费应交营业税600应交增值税进项税额5000销项税额应交所得税30000利润分配未分配利润60000表31-11月损益类帐户累计发生额
单位:元
科目名称借方发生额贷方发生额主营业务收入13500000主营业务成本9100000营业税金及附加30000销售费用240000管理费用874000财务费用265000其他业务收入132600其他业务成本89000投资收益42200营业外收入40000营业外支出29800所得税费用10908173.核算方法
(1)应收账款采用总价法.
(2)原材料采用计划成本法,按期初材料差异率结转本期成本差异.
(3)其他采用实际成本核算.
(4)收入采用销售法确认,商品发出后结转成本.
(二)原始凭证
华翔机械有限责任公司2016年12月发生业务如下:
1-1/2
中国工商银行借款凭证(回单)
单位编号:日期:2016年12月1日银行编号:0110
借
款
人
名称
长城机械有限责任公司
收
款
人
名称
长城机械有限责任公司
账号
685088096001
往来账号
145685088096002
开户银行
临汾市工商银行桥东支行
开户银行
临汾市工商银行桥东支行
借款期限
(最后还款日)
2016年3月31日
借款计划指标
借款申请金额
人民币(大写):贰拾万元整
千
百
十
万
百
十
元
角
分
$
2
0
0
0
0
0
0
借款原因及用途
生产经营周转用
银行核对金额
千
百
十
万
百
十
元
角
分
$
2
0
0
0
0
0
0
期限
计划还
款日期
√
计划还款金额
分次还款记录
期次
还款日期
还款金额
结欠
1
2016年12月31日
1200
2
2016年1月31日
1200
3
2016年2月28日
1200
4
2016年3月31日
201600
备注:月利率6‰,期限4个月
上述借款业已同意贷给并转入你单位往来账户借款到期时应按期归还此致
借款单位
(银行盖章)2016年12月1日
1-2/2
中国工商银行进帐单(收账通知)
2016年12月1日第43号
收
款
人
全称
长城机械制造公司
付
款
人
全称
临汾市工商银行桥东支行
此联
是持
票人
开户
行给
持票
人的
收帐
通知
账号
685088096001
账号
68468123405
开户银行
临汾市工行桥东支行
开户银行
临汾市工行营业部
人民币
(大写)
贰拾万元整
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
$
2
0
0
0
0
0
0
0
票据种类
借款凭证
收款人开户行盖章
票据张数
1张
单位主管:会计:
复核:记账:
2-1/2
中国工商银行贷款申请书(第四联)
贷款日期:2016年12月1日字456485号
贷款单
位全称
长城机械有限责任公司
贷款户
账号
685088096001
存款户
账号
685088096001
贷款金额
(大写)
肆伯万元整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
$
4
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款种类
购建设备
年利息率
5%
约定还款日期:2016年12月1
上列借款已核准发放并转入指定帐记户
致
(银行签章)
备注
2-2/2
中国工商银行进帐单(收账通知)
2016年12月1日第49号
收
款
人
全称
长城机械制造公司
付
款
人
全称
临汾市工商银行桥东支行
此联
是持
票人
开户
行给
持票
人的
收帐
通知
账号
685088096001
账号
68468123405
开户银行
临汾市工行桥东支行
开户银行
临汾市工行营业部
人民币
(大写)
肆伯万元整
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
$
4
0
0
0
0
0
0
0
0
票据种类
借款凭证
收款人开户行盖章
票据张数
1张
单位主管:会计:
复核:记账:
3-1/2
门面房出租协议
第一条本合同的各方为:
甲方:临汾市市长城机械有限公司(以下简称甲方).法定地址:中国山西省临汾市尧都区五一路126号.法人代表:张金山.
乙方:利达五金电器商行(以下简称乙方).法定地址:中国山西省临汾市尧都区和平路53号.法人代表:刘立永.
第二条甲方将拥有的门面房150平方米出租给乙方.租期3年,到期后乙方有优先租赁权.
第三条租金每月3000元,每月月底支付.
第四条为保证乙方履行义务,甲方在合同签定日收取乙方押金10000元,合同期满后归还乙方.
等
第八条协议自签定之日起生效.
甲方(公章):长城机械有限责任公司乙方:利达五金电器商行
甲方代表(签字):张金山乙方代表(签字):刘立永
2016年12月1日2016年12月1日
3-2/2
中国工商银行进帐单(收账通知)
2016年12月1日第123号
收
款
人
全称
长城机械有限责任公司
付
款
人
全称
利达五金电器商行
此
联
是
持
票
人
开
户
行
给
持
票
人
的
收
帐
通
知
账号
685088096001
账号
68468123405
开户银行
临汾市工行桥东支行
开户银行
临汾市工行营业部
人民币
(大写)
壹万元整
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
$
1
0
0
0
0
0
0
票据种类
转帐支票112
收款人开户行盖章
票据张数
1张
单位主管:会计:
复核:记账:
4-1/1
中国工商银行进账单(受理证明)12016年12月5日第01324号
收款人
全称
长城机械有限责任公司(投资专户)
付款人
全称
长城机械有限责任公司
此联是收款人开户银行给收款人的回单
账号
1455661247-3265
账号
1685088096001
开户银行
临汾市工商银行证券部
开户银行
临汾市工行桥东支行
人民币
(大写)
伍拾万元整
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
$
5
0
0
0
0
0
0
0
票据种类
转账支票
收款单位开户行盖章
票据张数
1
单位主管会计
复核记账
注:向证券交易所划出资金
5-1/4
山东省增值税专用发票No130062140
开票日期:2016年12月02日
购货
单位
名称:
纳税人识别号:
地址,:
开户行及账号:
长城机械有限责任公司
1906030011167898
临汾市五一路126号
工行东支685088096001
密
码
区
第
二联
:
发票联
购
货方记帐凭证
货物或应税劳务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
铝材
合计:
吨
2
2
17500
35000.00
35000.00
17%
5950.00
5950.00
价税合计(大写)
肆万零玖佰伍拾元整(小写)$40950.00
销货
单位
名称:
纳税人识别号:
地址,:
开户行及账号:
山东铝业有限责任公司
370102800317373
山东维坊
232901040000313
备
注
收款人:复核:开票人:宏力销货单位:(章)
5-2/4
山东省增值税专用发票No130062140
开票日期:2016年12月02日
购货
单位
名称:
纳税人识别号:
地址,:
开户行及账号:
长城机械有限责任公司
1906030011167898
临汾市五一路126号
工行东支685088096001
密
码
区
第
一联
:
抵扣联
购
货方抵扣凭证
货物或应税劳务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
铝材
合计:
吨
2
2
17500
35000.00
35000.00
17%
5950.00
5950.00
价税合计(大写)
肆万零玖佰伍拾元整(小写)$40950.00
销货
单位
名称:
纳税人识别号:
地址,:
开户行及账号:
山东铝业有限责任公司
3701028
增值税方面论文范例,与阿拉数字的书写实训相关毕业论文网参考文献资料：