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连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准及说明一,评分标准:
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准总分400分.
1,总分达到280分,可确认为A级商品质量管理标准化良好行为企业.
2,总分达到320分,可确认为AA级商品质量管理标准化良好行为企业.
3,总分达到370分,可确认为AAA级商品质量管理标准化良好行为企业.
二、说明:
1,本评分标准依据DB/T390-2004《连锁商业零售业商品质量管理规范》并参考GB/T15496～15498《企业标准体系》系列国家标准的要求制定.
2,本评分标准是通用要求.不同企业因组织结构,经营方式和规模不同,某些项目若确无需要,由企业提出,经确认组认可,确认时可不进行考核,按满分计,企业应有的评价项目而标准化管理体系未覆盖,则按0分计,企业应有的评价项目而未满足,按实际情况计分.
3,表中每项评分内容的规定分值为最高得分项,也是最高扣分项,超出部分不再计分或扣分.
4,确认工作应覆盖每项要求,对各项要求的满足情况可采用抽查方式验证.
5,确认抽查检查方式:A为文件,资料审查,B为现场检查.
6,确认过程中,发现企业有严重违法行为或商品质量管理出现严重事故,造成恶劣影响的,不予确认.
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第1页
评价项目评价
内容要求规定分值扣分标准检查方式扣分得
分
1,企业标准化工作的基本要求
(80分)1,企业的方针,目标和对顾客的承诺
(10分)有企业方针,符合企业实际
10
没有方针扣3分,方针不符合企业实际扣1-2分A有目标,目标可量化并能实现没有目标扣3分,目标未量化或不能实现扣1-2分A对顾客的承诺符合法律法规规定(包括三包规定,消费者知情权,不进行恶意误导等)
没有承诺或承诺不符合法律法规规定扣2-3分
A承诺能兑现承诺不能兑现扣1-3分A
2,企业组织机构图和职责划分(10分)有完善的组织机构图,组织机构图与企业实际相符,满足企业管理需要
10
没有组织机构图扣3分,组织机构图不全或与企业实际不相符扣1-2分,没有标准化机构扣1分A有最高管理者的标准化管理职责没有最高管理者的标准化管理职责扣2分A有标准化管理主管部门的管理职责没有标准化管理主管部门的管理职责扣2分A有各有关部门的标准化管理职责有关部门的标准化管理职责不全扣1-2分A职责划分明确,符合企业实际,能够满足企业管理需要职责划分不明确或不清晰,或不符合企业实际,或不能满足企业管理需要扣1-2分A3,标准化管理人员要求
(10分)有标准化管理专,兼职人员
10
没有专,兼职人员扣10分,人员配备不足扣2-5分A职责明确,能够满足企业管理需要职责不明确或不能够满足企业管理需要扣2-3分A标准化管理专,兼职人员具有标准化知识,取得企业标准化检查员证未取得企业标准化检查员资格证书扣2分A4,标准化培训
(10分)有商品质量管理人员标准化培训计划
10
没有培训计划扣3分,计划不完整扣1分A培训计划充分,能满足企业管理需要培训计划不充分,不能满足企业管理需要扣1-2分A培训计划得到全面实施实施率按100%要求,每降低20个百分点扣1分A有培训,考核记录没有记录扣3分,记录不全或不完整扣1-2分A
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第2页
评价项目评价
内容要求规定分值扣分标准检查方式扣分得
分
1,企业标准化工作的基本要求
(80分)
5,建立了满足企业需要的商品质量管理标准体系
(10分)
有完善的企业标准体系表
10
没有标准体系表扣5分A有明确的技术标准,管理标准,工作标准体系体系不明确扣2分A体系表结构合理,要素完整结构不合理或要素不完整扣1-2分A有企业标准体系发布令,体系表编制说明,标准明细表及统计表缺标准明细表扣2分,其余每缺一项扣1分A企业标准体系齐全配套,标准之间互相协调,符合企业实际需要企业标准体系不够齐全配套或标准之间不协调扣2分A
6,标准化管理规定
(5分)建立了完善的企业标准化管理制度2没有制度扣2分,制度不完善扣1分A企业标准(含制度,程序,作业指导书,岗位说明书等)的制定,批准,发布,更改,修订按程序审批,企业标准定期复审
2
企业标准的制定,批准,发布,更改,修订未按程序审批扣2分,未定期复审扣1分
A
建立了企业标准统一编号规则,对纳入标准体系的标准实施统一编号1对纳入标准体系的标准未实施统一编号扣1分A
7,标准化信息管理
(10分)建立了广泛,完善的信息搜集渠道2未建立渠道不得分,渠道不完善扣1分A对搜集的信息进行整理,登记,存档,并及时向有关部门和人员提供2没有及时对搜集的信息进行整理,登记,存档扣2分
提供不及时扣1分,没有提供记录扣1分A及时了解标准的发布,修订,更改,废止信息,保证标准的时效性1
不能保证标准的时效性扣1分A连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第3页
评价项目评价
内容要求规定分值扣分标准检查方式扣分得分
1,企业标准化工作的基本要求
(80分)7,标准化信息管理
(10分)标准,质量,计量,消费者权益保护等方面的法律法规齐全4法律法规不齐全,每缺一项扣1分A法律法规为最新版本1法律法规不是最新版本,每发现一项扣0.5分A
8,计量管理和控制(15分)建立了完善的计量管理制度3未建立管理制度不得分,制度不完善扣1-2分A建立了计量器具管理台帐或卡片2没有台帐或卡片不得分,台帐或卡片不全扣1分A计量器具按周期检定3计量器具未按周期检定扣1-3分A,B计量器具的配备能满足需要2计量器具的配备不足,不能满足需要扣1-2分A,B加强对定量包装商品的计量管理,进行了必要的检验和验证,定量包装商品应标注净含量且计量合格
5对定量包装商品的计量未进行检验和验证扣1-2分
定量包装商品未标注净含量扣1-2分
定量包装商品计量不合格扣2分
定量包装商品有"C"标志加1-3分
A,B
2,技术标准体系
(30分)1,体系
(5分)建立了比较完善的商品质量管理技术标准体系5未建立企业技术标准体系扣5分
标准体系不完善扣1-2分A2,国家标准,行业标准
(15分)重要商品国家标准,行业标准齐全3没有扣3分,不齐全扣1分A有检验方法国家标准,行业标准2没有扣2分A食品标签,消费品使用说明等国家强制性标准齐全10没有扣10分
不齐全,每缺一项扣1分A3,企业产品标准
(10分)建立了供货商企业产品标准档案4未建立重点产品供货商企业产品标准档案扣4分A重点商品的企业产品标准齐全,合法有效6
没有重点商品的企业产品标准不得分
企业产品标准不齐全或不是合法有效文本扣1-3分A
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第4页
评价项目评价
内容要求规定分值扣分标准检查方式扣分得
分3,商品质量管理标准体系(240分)商品质量管理体系总要求建立了覆盖商品质量管理全过程的管理标准体系,对商品质量实施有效控制.
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见以下各条,本条不单独评审计分.
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3.1商品的采购管理
(90分)1,分工监管和分级监管
(10分)
建立并实施了对供货商和商品查验和验证的分工监管和分级监管制度
10
未建立分工监管和分级监管制度不得分
制度不完善,扣2-3分
制度不能得到实施,扣2-3分
A
B2,统一采购的动态管理和商品淘汰
(15分)建立了统一采购动态管理和商品淘汰的管理制度
15未建立动态管理制度扣8分
制度不完善,扣2-5分A确定了合格供应商,商品的名单未确定合格供应商,商品名单扣5分
A
对供应商,商品实行定期评审和动态淘汰对供应商,商品未实行定期评审扣5分
未实行动态淘汰扣3分
未按动态管理实施采购扣2-3分A3,直营门店的采购
(10分)直营门店的采购以统一采购为主
10直营门店的采购未落实统一采购为主扣5分A,B对分散采购的生鲜商品,具有地方特色的商品实施有效的质量控制分散采购超出范围扣2-3分
对分散采购商品没有实施有效质量控制扣2-3分A,B4,特许加盟门店的采购
(5分)特许加盟门店的商品以统一采购为主
5
特许加盟门店的未落实统一采购为主扣2-3分A,B分散采购商品应与总部签订协议,纳入连锁经营企业统一管理分散采购商品未与总部签订协议,未纳入连锁经营企业统一管理扣2-3分A,B连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第5页
评价项目评价
内容要求规定分值扣分标准检查方式扣分得
分
3.1商品的采购管理(90分)
5,采购要求(5分)不得采购无厂名,厂址或无合格证的商品5发现一种无厂名,厂址或无合格证商品扣5分
A,B6,商品的质量,计量检验
(10分)商品内在质量的检验,定量包装商品的计量检验,应委托具有资质
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