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苏州(盐城)分公司
管理制度汇编
二0一四年七月一日
目 录
经理班子工作制度3-6
分公司科室工作职责
办公室工作职责7
经营管理科工作职责8
财务科工作职责9
质量技术科工作职责10-11
施工安全科工作职责12-13
日常管理制度
印章管理制度14
员工保密制度15-16
公务接待管理制度17-18
办公物品管理制度19-20
办公场地卫生管理制度21
用车管理制度22-23
员工考勤与假期管理24-25
计算机及网络管理制度.26-27
档案管理制度28-30
经营管理制度31-35
财务管理制度36-49
质量技术管理制度50-61
安全生产管理制度62-77
经理班子工作制度
一,为了规范分公司的经营管理工作,明确经理班子的工作职责,保证经理班子工作高效,运转协调,行为规范的行使职权,保护集团公司和分公司及员工的合法权益,促进公司长期稳定有序的发展,根据集团公司管理制度,制定本制度.
三,分公司经理职权:
(一)主持分公司的日常经营管理工作,组织实施集团公司董事会,分公司经理会议决议.
(二)根据集团公司法定代表人的委托,代表集团公司和分公司对外处理经营业务,主管分公司各职能部门,对分公司的经营管理事务进行监督,检查,指导,考核.
(三)根据集团公司下达的年度各项工作任务,组织实施分公司年度工作计划,财务控制,经营收入的收取和上缴.
(四)按照公司规定的人事权限,向集团公司建议对员工的奖励,加薪,晋升和处分,辞退及调配事宜.
(五)拟订分公司的基本管理制度,月(季)度检查制度,财务监管制度,工资分配方案.
(六)代表分公司签署有关协议,合同和处理有关事宜.
(七)法定代表人授予的其他职权.
四,经理班子对集团公司和分公司负责,根据个人分工和分公司的实际情况行使下列职权:
(一)主持所属职权范围内和所辖部门的日常生产经营管理工作.
(二)拟定分管范围内工作计划和内部管理工作细则.
(三)经理授予的其他职权.
五,分公司经理班子成员必须履行下列责任义务:
(一)遵守国家法律,法规,公司章程等有关规定.
(二)执行集团公司的制度和其它规定,定期或不定期向集团报告工作.
(三)接受集团董事会,监事会质询,监督和考核.
(四)切实履行职责,完成集团下达的经营管理目标和指标.
(五)加强分公司内部管理,改善经营管理,提高员工素质,增强分公司综合实力.
(六)集团公司赋予的其他责任义务.
六,会议制度
(一)经理工作会议.会议由经理负责召集和主持,经理层人员参加,经理因特殊情况不能出席时,可委托其它副经理召集和主持,所有参加人员不得无故缺席,不能参加会议的应向经理或主持会议的副经理请假,会议一般每月召开一次,如遇特殊情况,可顺延或提前,会议的主要内容是总结上个月工作的情况,部署本月工作重点,研究其他需要由经理工作会议解决的问题.每次会议召开的形式由主持人确定.
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(二)专业例会.会议由分管副经理或科室负责人组织,下属施工队相关专业管理人员参加.会议原则上每月一次.
(三)分公司全体人员会议.由经理主持,根据需要也可指定副经理主持召开,分全体人员会议.会议主要内容是向全体员工通报分公司近期发展情况和有关工作信息,讲评各科室工作,对工作人员提出要求.
以上会议要求有关与会人员要事先做好精心准备,内容简明扼要,讲究实效,观点明确,不能流于形式.会议时间不宜太长,一般控制在一小时左右.会后,各科室要根据以上各会议精神及时在指定范围内进行传达和落实.
七,报告制度
(一)定期工作情况报告.分公司(工程处,项目部)须根据经理工作会议的部署和工作要求,将每个月开展工作的情况在月底前书面报告集团办公室.各科室一般每周向分管领导和经理汇报工作,安排下周工作计划,特殊情况下随时汇报,汇报以口头汇报和书面汇报相结的形式进行.
(二)重大事项以及重大活动的报告.各分公司对于重大事项以及重大活动,根据情况以书面形式并经经理签名后及时报告集团公司分管副总,主管副总裁.
(三)正常的工作请示汇报.主要是指报告人认为需要请示的某件事情或某个问题的报告,可以选择通过公司OA系统平台汇报,口头或者汇报.
(四)汇报要求自下而上,严禁越级汇报,直接汇报人为直属上一级主管领导.严禁上一级领导无故越级指令或指示.公司上下要遵循"一个上级的原则","服从的原则"和"逐级的原则",遵从"谁用人,谁负责","逐级管理,逐级负责"的垂直管理体系,彻底由"人管人"向"制度管人"转变.汇报,申诉,检查的总原则是:"越级检查可以,越级管理不允许,越级申诉可以,越级汇报不允许".
八,监督检查制度
(一)全面检查,由经理层主管领导,分管副经理组织对各科室以及下属队伍的工作情况进行全面检查,一般每年安排1-2次.
(二)条线职能工作检查,由分管副经理层对分管的对口业务科室及下属队伍的工作实施定期不定期的检查.
(三)分公司根据实际情况组织对阶段性工作或某项工作进行相互检查,对口检查.
(四)各项检查须一一落实到责任人,谁安排谁负责组织检查,各相关人员须认真落实检查工作,检查要有计划有准备,要讲究检查的效果,不得流于形式,务求通过检查改进工作,通过检查促进效益,对于检查结果必须形成书面材料,必要时予以通报,
九,业绩评价制度
为适应分公司发展需要,提升分公司综合能力,营造一支"德"优,"能"强,"勤"好,"绩"佳的管理团队和员工队伍,系统体现奖优罚劣,奖勤罚懒,优胜劣汰,实现责,权,利的统一,确保分公司目标的实现.
(一)评价组织:业绩评价由分公司经理层主管领导组织实施.
(二)评价内容:按照公司生产经营指标与个人分工为依据,以德,能,勤,绩为标尺,根据个人岗位,职责不同,对个人业绩进行评价.
(三)评价形式:
(1)自我评价,由个人以书面形式对自己的工作进行评价,每年四月份,十一月份各进行一次个人自我评价,每年进行一次年度工作评价(述职报告).
(2)职工评价,通过民主测评,职工座谈会等形式进行评价,
(3)领导评价,由直接上级领导分别对所管辖的员工做出评价.
(四)评价结果:评价结果与先进评比,职务任用以及绩效奖金分配挂钩.
办公室工作职责
1,协助领导做好分公司基本建设,企业管理等方面的调查研究工作,及时总结经验,提出建议,沟通信息.
2,协助领导组织有关部室编制分公司年度工作实施计划.
3,负责对领导授意的各类综合性工作计划,总结和工作报告组织起草与核稿.
4,负责分公司各类会务工作,做好会议记录和会议纪要,决议的起草与核稿.
5,负责各类文件,函件,公告,通知的发布工作,做好内外部来文来函的流转,督办工作,并做好公文资料档案的整理,归档,建立相关台账.
6,组织或参与编制公司管理制度,建立,健全管理体系,并对运行情况进行检查,督促.
7,负责组织编制党支部年度工作目标和计划,做好日常党务工作,掌握公司员工的思想动态,做好组织的发展和文明单位创建工作.
8,负责分公司各类印信管理,权证管理.
9,负责做好分公司网络维护,及时向内刊发送简讯,消息,加强企业宣传,组织落实企业文化建设.
10,负责处理来信来访,做好外部联系及接待工作.
11,负责非生产性资产(易耗品)的采购与管理.
12,负责办公楼日常管理与维护,安保管理,车辆管理,食堂管理,做好各类行政后勤保障.
12,协助领导做好职工慰问等工作.
13,负责分公司贯标及信息化建设中涉及办公室的工作.
14,做好分公司的人力资源管理工作.
15,负责下属施工队各项社会保险的汇总和申报工作.
16,协助集团公司人力资源部做分公司员工的人事考核事项,处理考核异议.
经营管理科工作职责
一,贯彻公司管理方针及目标,制定和实现本部门的目标,指标.
二,负责向相关方宣传公司的管理方针及目标.
三,负责确定本部门的培训需求,并及时的传递培训信息.
四,做好本部门的文件控制,记录控制,主管与顾客有关的过程,组织做好合同评审,招投标评审及履约管理.
五,主管分包及劳务队伍管理,确保其满足分包工程施工条件.对已签订承包合同必须具有确保合法生产的内容,并负责督促有关方面实施.
六,主管施工期间及交付后的顾客沟通和服务,组织顾客满意度测量.
七,及时做好回访工作,包括在建工程和竣工工程.安排项目部做好竣工工程的回访及保修工作.及时掌握顾客信息,确保顾客满意.
八,负责收集本行业的法律法规及其他规范要求,及时将法律法规及其他要求清单传递给各部门.
九,对体系运行过程中发生的不合格,不符合,制定纠正预防措施,并落实记录.
财务科工作职责
一,贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度.
一,执行公司财务管理的各项规章制度和流程.
三,配合协助公司年度经济指标任务的制订与分解,编制分公司的财务工作计划,指导下属单位的各项财务活动.
四,负责分公司的资金运营管理.
五,负责分公司现金管理系统等网上银行的安全与正常运营,做好下属单位的资金调配工作.
六,负责分公司的资产管理,债权债务的管理工作.
七,负责分公司职工薪酬的审核与发放工作和股金分红分配工作.
八,负责分公司各种会计业务的核算,财务处理及凭证的编制,定期编制收支报表,资金运作状况报表,并对报表进行财务分析.
九,负责审核,编制分公司有关财务报表,并进行综合分析.
十,负责分公司的外经证管理,项目税收台账管理,所得税汇算清缴等涉税管理.
十一,负责财务会计凭证,账簿,报表等财务档案的分类,整理和移交.
十二,对下属单位财务人员进行业务指导,并负责制定公司财务人员的培养计划.
十三,对分子公司各种违反财务管理制度的行为提出纠正与处罚意见.
质量技术科工作职责
一,负责分公司工程质量及技术管理制度的制定,组织实施与监督.
二,负责分公司工程的创优工作,对项目的实施过程进行跟踪,指导,并组织好立项,申报,验收等工作.
三,负责分公司"三合一"管理体系的推广和实施,开展贯标工作,监督各个项目部贯彻国家有关工程建设的法令,法规,政策及有关文件精神,开展好分公司内部的质量管理体系审核和联络工作.
四,负责工程施工组织设计,施工方案的审核工作,监督技术方案和措施的执行并落实工程技术管理工作,指导解决各类工程中的重大技术问题,为工程建设碰到的重大技术问题提供支持.
五,负责总结分公司自主创新技术的开发,研制新技术,新工艺,新材料,新设备,编写工法,申报科技成果,形成具有自主知识产权的技术和主导产品.
六,负责新技术示范工程,项目管理成果,绿色工程,QC,论文等资料编写,申报,项目验收工作.
七,负责制定分公司科技发展规划和技术引进,技术创新,技术开发,技术转化计划.组织和利用国内外的技术和设备资源,开展广泛的多种形式的技术交流与合作.
八,组织各种形式的科技人员培训,交流和深造,为企业培养和造就高素质的技术管理人才和技术研发人才.
九,负责分公司各类工程的质量技术档案的建立,整理,使用,更新,相关证书的收集及整理,并建立好台账.
十,负责项目工程的质量检查,督促项目部做好预防,整改工作.
十一,负责分公司在重大工程投标中有关技术方面的各项事务.
十二,参与分公司重大质量事故的调查处理工作,组织分析事故原因,提出纠正和预防措施.
十三,组织研讨和观摩活动,开展质量技术攻关,总结并推广质量管理和技术进步经验.
十四,负责信息化建设中本部门相关内容.
施工安全科工作职责
一,认真贯彻执行国家安全生产法律法规和标准规范.
二,协助领导建立分公司安全管理体系,实现安全生产体系化管理.协助贯标主管部门做好程序文件的修改和贯标工作.
三,负责安全生产管理制度的起草,并适时更新和完善,对制度的执行进行监督管理.
四,按建设主管部门规定,负责监督分公司所属各级安全管理机构的设置和专职安全员的配备,动态掌握各项目部安全管理人员状况,对不适宜或不称职在安全生产管理岗位的,适时进行调整.
五,负责拟定分公司安全生产管理目标,指标,并把各项指标分解到各项目部,组织各项目部与分公司签订安全生产责任书,督促检查各级签订安全生产责任书.
六,制订分公司安全生产考核计划,并组织进行考核.
七,组织施工安全综合性,专项性检查,组织开展施工现场标准化管理和样板工程现场观摩会.
八,负责分公司安管人员的业务培训,组织注册安全工程师,"三类人员",机管员和特种作业人员岗位证书的年检,换证和继续教育工作.
九,配合经营合约等部门,负责合同评审中施工安全方面的评审.
十,负责分公司信息化管理中有关安全,设备模块的管理工作.
十一,负责安全生产事故的处理,对事故原因进行分析,对事故责任人提出处理意见.
十二,对设施,设备进行管理,重点建立在用大型机械设备使用台账,对起重机械(如塔吊,施工电梯)进行产权登记,对其使用及运行状况实施动态监控.
十三,负责品牌队伍管理与评优.会同相关部门建立队伍管理档案,实施对品牌队伍宏观协调和管理.
十四,组织施工安全管理研讨会,对施工安全管理中的通病,会同相关部门进行QC攻关,持续改进施工安全管理工作.
印 章 管 理 制 度
一,印章管理要坚持合法性,严肃性和可靠性,有效维护集团公司和分公司利益.行政章,合同专用章管理统一由办公室管理.办公室负责分公司印章的刻制,管理和使用,以及印章管理制度的制订及督促执行工作.
二,分公司所有印章刻制按OA平台"印章刻制流程"办理审批,项目部申请刻制各类印章必须提交相应的申请书,承诺书.所有印章报请集团公司办公室统一负责刻制.
三,印章启用均需办理"印章领用登记",加盖清晰印模,经领用人,保管人签字后,原件报送办公室备案.
四,分公司各类印章必须由专人保管,公司公章,法人印章,合同专用章由办公室或政工员保管,财务专用章由财务人员保管,各项目部印章由项目部指定专人保管.保管人不得擅自委托他人代管.印章保管人如有变动,需办理印章移交手续,原件报送办公室备案.
五,印章保管人应对请求用印的文书内容,格式,相关手续等进行把关检查,用印须严格履行审批,审批完毕方可用印.重大事项用印原则上用印材料作为审批附件上OA平台.要建立和完善印章刻制,领用和使用台账,规范建档备案.
六,严禁在空白的信笺,介绍信,合同上用印,严禁不经审批直接用印及利用职务之便越权盖章行为,一经发现,责任人做换岗处理,并追究有关经济和法律责任.
七,印章保管人须严格按照制度和流程用印,严禁人情关系用印,不能因受到胁迫而放松用印.各级领导不得利用职权,违反法律和企业制度胁迫用印,如有发生,报集团公司董事会,监事会严肃处理.
八,严禁私刻,伪造印章行为,一经发现,移送司法机关处理.
员工保密制度
一,各级单位必须保障公司的合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序,做好所有保密事项的管理.
二,公司秘密是指关系公司权力和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项.
三,秘密事项包括:
(一)分公司重大决策中的秘密事项.
(二)分公司尚未付诸实施的有关发展战略,经营方向,经营项目及经营决策等方面的重要决策.
(三)分公司内部掌握的合同,协议,意见书,可行性报告,重要会议内容及决议.
(四)分公司财务内审报告,各类财务报表及相关会计资料,统计报表.
(五)分公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息.
(六)分公司人事档案,年度考评,尚未公开的人事任免建议以及各种事件的举报,证明等敏感材料.
(七)保密的工程图纸,技术资料,招投标书,工程预决算等文件材料.
(八)其他经公司确
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