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当前,随着大企业的迅速成长发展,其税收贡献占比也越来越大.大企业税收权重大,其征管质量如何,对整个征管工作和组织收入工作会产生至关重要的影响.在这样的环境和背景下,如何根据“二八法则”有效地配置税务资源实现征管效率的最大化成为税收管理服务面临的重要问题.
一、目前大企业涉税服务的几点经验
1.理念更新.时刻保持对税户规模和税源结构的关注,鉴于大企业在税收收入贡献的重要性,及时更新征管理念,统一思想.根据大企业实际需求,明确管理与服务并重,以服务促进管理、以管理提升服务的理念,主动与企业进行沟通,以企业的需求为导向,明确工作重点与方向.
2.健全制度.具体包括信息采集制度、专项宣传制度、提醒辅导制度、重大事项报告制度和跟踪服务制度.明确以下内容：以重点税源企业为对象,以税收管理信息系统为平台,实现动态跟踪,全面掌握重点税源户纳税申报数据的真实性、准确性和及时性,逐步实现管理对象明确、管理内容全面、管理方法有效和管理手段先进的控管机制,力求达到“五清二降一升”的标准.“五清”为：管户及相应行业基本情况清、生产经营情况清、适用税收政策清、基础税源情况清、申报纳税及欠税情况清.“二降”为：“纳税差异率”和“预测差异率吓降.“升”为：做到服务及时有效,纳税人的满意度上升.
3.专项宣传服务.对重点税源户采取普遍宣传和重点宣传相结合的方法,凡涉及重点税源户的税收新政策、新规定,充分运用、传真、电子邮件、手机短信等联络方式,及时进行宣传.同时与企业通过或电子邮件等方式交流探讨新出台的法规政策,促进企业财务人员对新政策的理解与执行.
4.提醒及辅导服务.要求税收管理员密切关注企业生产经营过程中发生涉税的事项和相应的税收政策,分析可能出现的涉税问题,提醒企业做好相关备案、报告工作,按时依法如实申报纳税.
5.预约服务和“一站式”服务.为纳税人提供预约办理涉税事宜的服务.税收管理员在接到纳税人的预约时,在职责权限范围内,承诺在约定的时限内办理；超出职责权限范围的,及时向有关部门反映,寻求支援,并尽快给纳税人以答复.对新办户实行专人服务,由专门人员负责提供新办户税务登记、纳税鉴定、涉税事项告知和网上申报等事宜的一站式服务,让纳税人初次与我们接触,就能感受到优质的服务.
6.涉税风险防范服务.推出《旁地产开发企业规避涉税风险提示》,以风险管理为导向,依托信息化,从税收征管、纳税申报和税收政策等角度,提醒企业规避涉税风险,降低纳税成本,并尝试指导企业构建风险防范体系,受到了房地产企业的欢迎.
二、目前的满足对大企业进行税收服务的做法
纳税服务工作关键是要了解纳税人的需求.为了更好地服务大企业,对企业的需求进行汇总分类,针对不同需求,制定不同的服务措施.主要有以下几点：
1.举办税收政策辅导班.不少企业反映.政策出台国家层面的税收政策,对大企业影响很大,而大企业由于会计人员税收知识素质及其他原因,往往对新政策理解不够透彻,导致在实际执行中与税务机关要求有偏差,因此建议对一些重大税收政策分行业举行相应的税收政策辅导班.
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2.简并纳税评估和各类检查.企业反映,目前各类涉税评估检查较多(在检查前都会发通知让企业自查),企业忙于应付,但检查口径规范性不够.建议：一是ß
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3.改善便捷服务.通过、网络等信息化手段,推送企业日常风险信息提示和疑点信息,对综合风险值尚未进入高风险区域但单项指标预警提示风险的重点企业进行风险信息事前提醒,引导纳税人自行化解涉税风险,实现税务部门风险控制与重点企业风险控制良性互动.
三、为大企业进行税收服务的想法
1.加强企业税收风险防范.风险管理中,每一个企业均要涉及的领域就是税收风险.由于税收政策的复杂性与企业经营的多样性、生产的复杂性,企业税收风险已经成为企业诸多风险中的重中之重.帮助企业建立税收风险防范体系是我们当前乃至今后税收管理的一项重要内容,涉税风险防范一定要从纳税人的角度出发,将税收工作中常见的涉税风险进行归集整理.帮助纳税人依法履行纳税义务,避免不必要的处罚和经济损失.涉税风险防范的手段一定要灵活,可以通过、网络、信函、小手册、座谈会、上门服务、培训等形式进行,解决纳税人不同形式的需求.涉税风险防范的内容一定要不断更新,对于新出台的税收政策、征管措施变化,要及时转化为涉税风险防范的内容,保持风险防范的常用常新,与时俱进.(1)时刻关注、充分了解和整体把握大企业生产经营情况.通过了解企业生产经营业务流程、生产经营特点、产供销、财务状况和现金流,掌握企业目前生产经营情况.(2)加强大企业税收分析.通过对大企业资产、负债、所有者权益和销售(经营)收入、成本(费用)、利润(收益)及税收缴纳等指标的本期数与上期数以及上年同期数进行比较、分析,及时发现异常.对于异常情况,第一时间加强巡查走访和纳税评估,发现存在的问题并指导企业整改.
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2.加强大企业政策效应分析.通过分析大企业在新政策实施前后各项指标的对比变化,分析新政策对企业生产经营的影响程度,从涉税层面为企业出谋划策,引导企业积极应对新政策.
3.开辟税收政策“直通车”服务.完善三个环节(优化涉税审批环节、优化政策辅导环节、加快优惠政策落实环节).辅导大企业完善有关手续,规范核算,按照时间和程序要求报批(备案),充分享受各类优惠政策.
4.提供个性化的服务.根据大企业实际纳税需求提供针对性服务,不搞一刀切.针对不同行业不同情况,提供不层角度、不同层次的服务.
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