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【摘 要】随着现代产权制度改革的深入,多数企业实现了股权多元化.以合资,合营或参股的形式存在.资本纽带已经逐步取代行政纽带.在经营决策过程中,必须充分考虑所有股东的利益.这对企业股权管理体制提出了新的要求.与此同时,随着产权结构的变化,投资公司的决策和管理重心在下移.但要做到权力下放之后还能进行有效的控制.在管理上就需要有一种新的制度和措施.因此,投资公司必须在这种新的产权结构下建立新的管理模式,以适应企业发展需要.
【关 键 词 】资本纽带；管理模式
一、股权管理
要管好股权就必须对全部股权管出效益来,让出资者资金到位,让出资者的权利也到位.目前,大多数公司资产管理的任务,更多的体现在企业重组改制,但资本运营工作的深化还在后头,全面股权管理的工作要针对不同的股权,分阶段运营管理,自上而下,自中心到外围,自主营业务到兼营业务,自股权管理制度建立到积极参与股权交易,从管理股权的数量到管理股权的效益,从被动管理股权到主动配置股权资源,由局部规范管理到整体规范管理的思路展开.
(一)实施股权管理的重要意义
在公司管理体制下,投资公司与被投资公司之间是以资产为纽带的投资关系和股权关系,正是在这种股权关系的基础上,才衍生出投资公司对所投资的公司在战略、人事、财务、投资等方面的各种管理职能.通过股权管理,强化投资项目管理,规范投资行为和投资后续管理,可以降低集团化运作的经营风险.在组织构架上,完善的公司治理结构,规范的“ 三会”运行机制既是实施股权管理工作的重要基础,也是股权管理所要达到的最终目标.
(二)实施股权管理的四项原则
一是依法行权,实施股权管理要以《公司法》为依据,以合法合规为出发点,不缺位也不越位,充分行使投资者作为股东的合法权益,实现股东和公司价值的最大化.二是健全机构,实施股权管理应建立相应的组织机构或落实责任部门,形成一套规范的规章制度并严格遵守执行.三是区分重点,投资公司对全资、控股、参股企业,应根据不同情况区分重点,按照责权利对等的原则,建立相应的管理制度,制订差别化的考核办法,采取不同的监管方式,增强投资公司的控制力.四是分级管理,按照“谁投资,谁行权”的原则.
(三)股权管理的主要内容
一是委派股权代表参加所投资公司的股东大会或股东会,审议和表决股东大会或股东会议程所列有关内容.二是根据所持股份或出资比例依法推选董事、监事,或者提出罢免董事、监事的议案.三是建立股权管理决策支持系统,为行使股东权利提供全面的决策支持.四是对股权信息进行系统的管理,与所投资公司保持持续的信息沟通,以便于对其经营状况有客观的了解和判断.五是通过对所投资公司重大决策信息进行研究,确保集团公司按照所持股份或出资比例行使重大决策权.六是根据所持股份或出资比例行使资产受益权.七是对所投资公司的股权价值进行研究和分析,并采取必要的对策以贯彻集团公司的发展战略.
(四)推进股权管理的措施
一是完善组织构架.重点解决目前存在的董事会、监事会虚化问题,逐步改变董事会、监事会因人设职、无标准、随意性强的现状.主要从三个方面入手：第一,根据企业规模、行业特点、产品归类、股东构成等要素,制订法人治理结构的组织构架设计方案,合理提出董事会、监事会人员构成,改善董事会监事会组织构架.第二,规范董事会、监事会任职人员的资格、条件和工作标准,按市场化运作机制来选人、用人、培养人.第三,完善基本规章制度,投资公司要重点检查监督子公司是否按市场规律依法运营,促进子公司治理结构有效发挥作用,真正形成董事会决策、监事会监督、经营层执行的合理的组织架构和科学的运行机制.
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二是设立股权代表.股权管理的实施主要依靠出资人,但是这个出资人不应是虚化的,要使出资人人格化,出资人要选派能维护自身利益、能代表股东履行权利的代表人.投资公司的法定代表人可以授权其他人来行使权利,被授权人主要代表投资公司履行股东职责,代表公司与各股东方沟通.
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三是优化工作流程.股权管理的核心理念就是工作流程的优化和调整.通过监控所投资公司的董事会来反映股东的战略意图.在所投资公司召开董事会之前了解会议内容,通过股权代表反映股东的意见.由于非独资公司的董事会决议具有法律效力,因此必须做到事前监控.具体的工作流程是由参加股东大会及董事会的股权代表负责,在召开董事会议前将会议议题报投资公司审定,股权管理部门将信息登记,按照职能分工分送各部门,再将各口的审查意见反馈给股权代表,由其在股东会及董事会上发表意见.
四是规范运行监控.第一,要从源头抓起,投资公司对新设公司的审批要统一归口管理、不能搞多头管理、多头审批.第二,股权管理要实现信息化,信息管理要标准化、具体化.通过建立股权管理信息数据库,动态掌握所投资公司为行使股东权利所需要的有关被投资公司的重大经营决策、收益分配、管理者的选择及其经营业绩等方面的信息及对所投资公司进行分析和评价所应获得的信息.第三,积极主张股东权益,进一步明确投资公司管理重大事项的范畴,规范报告报审程序,建立责任追究制度.第四,按照分级管理的原则,加强对子公司股权管理情况的工作指导和检查监督,做到每一层监控到位,每一级规范运行.
五是加强制度建设.逐步建立和完善股权管理的配套制度,有针对性地研究制订股权管理各个环节的管理制度和管理办法,制订股权代表工作规程.
六是健全评价考核.使管人与管事有机结合,工作评价和工作考核有机结合.对董事会、监事会、股权代表建立科学、合理、完整的工作评价体系,建立董事会、监事会工作计划和总结报告制度,对股权代表、董事、监事建立述职报告制度,实现董事会、监事会的人员到位和职能到位,提高董事会、监事会的运行质量和运行效果.通过以上工作的开展和实施,建立股权管理的标准、落实股权管理的职责、明确股权管理的程序、规
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二、风险管理
在市场经济体制下,进行投资活动是企业财务工作的一项重要内容,有效的投资活动能达到企业资源的最佳配置和生产要素的最优组合,是企业增加利润的源泉,但风险贯穿于企业投资活动的全过程.因此,企业经营者需做好投资风险的成因分析.制定出能够防范、控制、管理投资风险的具体措施, 以达到降低风险、改善经营管理和提高企业效益的目的.
(一)企业投资风险形成的原因
企业投资风险有三种：一是投资项目不能按期运营,不能盈利；或虽已运营,但出现亏损,导致企业盈利能力和偿债能力的降低.二是投资项目并无亏损,但盈利水平很低, 利润率低于银行存款利率.三是投资项目既无亏损,利润率也高于银行存款利率,但低于企业目前的资金利润率水平.造成投资风险的原因很多,现简要归纳如下：一是企业财务管理环境的复杂性；二是财务管理可控范围的局限性；三是投资主体多元化,投资决策和管理水平相对滞后；四是企业领导风险意识不强.
写财务风险论文的方法
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(二)防范、控制投资风险的对策
1.认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况.建立和不断完善财务管理系统,提高企业对财务管理环境变化的适应能力和应变能力.对控股子公司实行统一的资金集中管理,预算管理；对参股企业实行例行财务信息报告制度.
2.提高企业经营管理水平,增加管理者的风险意识.
一是企业要认真研究国家的产业政策,以市场为主体,不断开发新产品.面对不断变化的市场经济,企业应设置合理、高效的财务管理机制,同时配备高素质的管理人员,以提高企业的生产经营管理水平.二是企业除了加强生产经营管理以外,还要增加财务风险的防范意识,使企业的经营者和管理者充分认识到财务风险存在于企业财务管理的各个环节,增强企业管理者的风险意识,避免企业因管理不善而造成的财务风险.
3.建立财务风险预警机制,加强财务危机管理
企业应建立实时、全面、动态的财务预警系统.财务预警系统是以企业信息化为基础,对企业在经营管理活动中的潜在风险进行实时监控的系统.它贯穿于企业经营活动的全过程,以企业的财务报表、经营计划及其他相关的财务资料为依据,利用财会、金融、企业管理、市场营销等理论,采用比例分析,数学模型等方法发现企业存在的风险,并向经营者示警.该系统不仅应包括流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标,还应包括企业经营中的一系列诸如产品合格率、市场占有率等指标.对财务管理实施全过程监控,一旦发现某种异常征兆就着手应变,以避免和减少风险损失.
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