浅析如何加强油库廉洁风险防控建设

浅析如何加强油库廉洁风险防控建设

中图分类号：D641文献标识：A文章编号：1674-1145（2018）8-215-02摘要国有企业是中国特色社会主义的基石，是国民经济的重要支柱，关系到国计民生、社会稳定和经济安全，是我们党执政的重要经济基础。广东石油仓储公司是中石化广东石油分公司直属的专业化管理公司，主要负责管理广东省系统内油库油品收发存业务及加油站设备检维修等工作。近年来油品价格日益攀升，油品被偷盗的现象屡禁不止，员工队伍中违纪违觇现象还时有发生，油库“微腐败”问题还比较突出，这说明油库需进一步完善廉洁险防控体系，建立廉洁风险防控工作的常态机制，不断推进党风廉洁建设工作向纵深发展。
关键词教育常态机制监督考核
一、油库廉洁风险存在原因分析
（一）思想道德滑坡导致廉洁风险高危
油库工作专业胜强，分工很细，各级领导和管理岗位都拥有一定的业务处置权，经常与油品打交道的员工由于在提油车辆人库检查、油品计量、油罐交接、油品质量检测等方面履行职责，容易成为不法分子重点攻击的目标，对于理想信念不够坚定、道德水准下降的人容易接受提成、回扣、红包等从而导致腐败。
（二）内部机制不完善导致廉洁风险高危
主要表现一是油库管理制度和内控机制的还不够完善，内部权力的监督制约机制的完善和健全还需要一个长期的过程。二是制度执行不到位，很多制度还停留在纸上，挂在墙上，没有落实到具体的工作中，违规违纪现象时有发生。
（三）监督考核力度不够导致廉洁风险高危
在工作中还普遍存在监督不力、目标责任不明、考核体系不完善等薄弱环节，个别人员容易产生侥幸心理。
二、油?炝?洁风险防控途径和方法
（一）强化日常提醒式教育
一是将近两年系统内外发生的违纪违规问题编写成案例，开展全员警示教育，邀请专家对中层干部进行预防职务犯罪警示教育，筑牢防腐拒变的思想防线。二是将廉洁教育纳人员工班组学习的常规内容，进一步增强专业线队伍的红线意识。三是增设微信“廉洁防务”专栏，每月在公众微信号发布廉洁知识和风险防控要点，建立“周课堂+月小测”的宣教模式，激发员工学习廉洁知识的热情，进一步增强员工廉洁风险防控意识。四是组织开展纪律教育学习月活动和党纪党规知识竞赛，将全面从严治党和“两学做”学习教育廿常态化、制度化。
（二）健全廉洁风险防控体系
刊份由库各专业线工作的廉洁风险点进行排查、总结和分析，根据风险程度编制等级目录，建立廉洁风险信息数据库，编发《油库廉洁风险防控工作手册》，明确各专业线的防控措施，突出防控的重点领域和关键环节，进一步健全廉洁风险防控体系，强化日常监督检查的有效性和针对性。
（三）强化廉洁文化建设“五同时”
一是油库领导每季度不少1次对各专业线的廉洁建设工作进行检查，并在季度汇报材料中进行专项总结，定期分析风险防控工作中出现的新情况、新问题，完善对策措施；二是油库员工将廉洁检查纳入每月自查的常规内容，重点在油品数量管理、物资采购以及费用管理方面进行自查，并在月度总结材料中增加党风廉洁建设工作情况，总结自查情况和存在问题，做到与中心工作同安排部署、同检查考核。
三、油库廉洁风险防控重点领域
（一）油品输送作业的关键环节
1.发油凭证管理方面：一是加强对提油车的入库检查。通过查看车辆入库登记记录，检查门岗人员是否落实对所有进入发油台的车辆进行检查登记。二是确认发油凭证和车辆信息真实性。通过查看油库业务平台车辆安检记录或者现场检查司机发油凭证等方式，检查进入发油台车辆是否有验单提油记录，检查验单信息车牌号码与现场提油车辆是否相符。
2.发油密度管理方面：一是通过现场抽检油台留样密度和现场取样测密度等方式，与当日发油密度进行比对，油库公布的标准密度与在发油点采集的标准密度不得超过±0.8kg/m3，与发油罐底部密度（查看计量系统）对比不得超过±12kg/m3；二是通过查看密度通知单，并结合现有密度采集频次要求，检查是否存在异常修改密度的行为。
3.油罐车施封管理方面：一是对出入库施封检查和智能锁开关状态进行确认。对已经出库的油罐车进行突击检查，核对施封情况；通过查看回封单签名（针对智能锁控系统未正式运行油库）、现场观察和视频回放油库人员查车及施到操作的情况，检查油库是否落实回封检查、出库前施封或油车出入库时有无通过主机面板指示灯对锁和阀门开关状态进行检查，是否存在将封条或智能锁施、解封卡交由司机操作等违规行为。二是落实塑料封条保管情况。检查塑料封条保管领用台账，台账登记要及时、清晰，保管人和领用人不能为同一人；对油库塑料封条库存进行盘点，核查账实相符情况。三是落实智能锁控系统的日常管理。通过现场检查和问询了解油库智能钊纽空系统的管理情况和存在问题，重点了解施、解到卡的使用管理、装油前检查发现锁或阀门未关闭等异常青卿寸如和喂油公司监控员沟通、有异常情况时如何履行确认装油彩卖。
4.流量计管理方面：一是加强对流量计和电液阀施封管理的检查。通过查看流量计检定证书，核实流量计封条号码是否与证书一致，检查现场施封是否有效；查看油库流量计施封管理台账，检查油库是否落实拆施封管理，拆施封是否有油库领导确认；检查电液阀开启调节球阀、关闭调节球阀和手动控制球阀是否有效施封，封条号码与台账是否一致。二是做好油罐液位计发油体积与发油台流量计发油体积对比。一要查看油库三核对报表，检查油库是否每日对流量计与液位计发油体积数量进行对比，差异超出千分之三的有无进行原因分析，分析是否科学合理；二要对比存在超差的，在当日选取部分时段（一小时以内）进行同时间段刊比，检查是否存在异常情况。
（二）其他综合管理工作方面
1.财务管理方面：建立费用报销事前、事中、事后的风险防控体系，加强会计核算工作的考核，落实稽核人员职责，认真开展复核工作，形成财务预算、核算、绩效管理闭环。
2.工程管理方面：按《中国石化建设工程市场诚信体系管理办法》，加强对参与工程建设项目的单位及相关从业人员的考核管理，建立诚信管理体系，对考核、检查发现的问题按制度要求进行处理，并将考核结果应用到招标采购工作中；严格按制度办法选用承包商，并在招标、评标过程中加强对承包商资质的审查。油库项目负责人参与开标，但不作为评标专家参与评标；评标专家为随机抽取，不固定不预告，开标过程录像摄影存档；严格执行工程管理制度，实行增加或减少工程内容审批制度，确保手续齐全后再施工。
3.物资采购方面：严格执行物资采购权限管理，主动联系监察部门定期自查；对于线下的采购，执行供货商报批、报价审批制度，执行供货商考核和淘汰制度；逐步实现物资采购与管理的全程电子化，推进物资采购工作公斤透明。
4.资金管理方面：加强对资金账户的监控，强化资金计划、支付、调拨、复核的流程控制，实现资金支付自动化。